工作描述:1、订单物料采购:根据业务订单需求,制定采购计划,确认物料价格,数量,根据需求时间,跟
催物 料到厂,并跟催物料合格入库;
2、 异常处理:有异常采购料及时跟供应商沟通处理;
3、 新物料准入:根据工程技术要求,寻找新物料供应商,从网上寻找或者客户指定,最少找2-3
家产 品进行比较,并确定最合适的产品;
4、 供应商管理:及时跟新供应商签订采购协议和质量保证协议;每隔半年对供应商做评估和考
核;
5、 对账开票:每月底根据仓库入库记录跟供应商对账,并跟催供应商发票开具;
6、 月底批量请款:根据跟供应商协调付款期限,对要付款的供应商款项做表格给领导核准,跟催
财 务付款;